用友原材料申请生成凭证的方法:
1.登录用友系统后,点击业务导航,选择"财务会计与财务管理。
2.点击"应付账款管理及欠"财务会计与财务管理。
3.选择应付款管理下的凭证处理,点击生成凭证。
收单后倒冲是指发票到账时在系统中进行结算或钩稽。系统根据已建立的入库倒冲,生成原始暂估单对应的红字倒冲单,并自动生成结算发票对应的蓝字入库单。
收单补差是指发票到账时,在系统中进行结算或钩稽。根据已建立的单到补差,系统会生成暂估价与发票结算价之间的差异金额,并自动生成暂估补差单,然后根据补差单生成补差凭证。用友软件里叫"结算与销售在金蝶软件里叫"勾搭和。使用
谁填凭证谁修改。
修改凭证
(1)执行凭证|填制凭证命令,进入填制凭证窗口。
(2)点击〖查询〗按钮,输入查询条件,查询出要修改的凭证。
(3)对于凭证的一般信息,将光标放在要修改的地方,直接修改即可;如果要修改凭证的辅助项信息,首先选择辅助核算科目行,然后将光标放在备注栏的辅助项上。鼠标变形时,双击打开"补充项目"对话框,您可以在其中修改相关信息。
(4)点击保存,保存相关信息。
注意:
?未审核的错误凭证可以通过"填写凭单"已审核的凭证在修改前应该先弃审。
?如果已经采用制证顺序控制,制证日期不能早于上一张凭证的制证日期。
?如果许可控制"不要修改或作废他人填写的凭证选中,其他人填制的凭证不能修改或作废。
?如果在银行账户的相关分录中已经录入了支票信息,并且支票已经报销,则修改操作不会影响支票登记簿的内容。
?从外部系统传递过来的凭证不能在总账系统中修改,只能在生成凭证的系统中修改。