用友原材料申请生成凭证的方法:
1.登录用友系统后，点击业务导航，选择"财务会计与财务管理。
2.点击"应付账款管理及欠"财务会计与财务管理。
3.选择应付款管理下的凭证处理，点击生成凭证。
收单后倒冲是指发票到账时在系统中进行结算或钩稽。系统根据已建立的入库倒冲，生成原始暂估单对应的红字倒冲单，并自动生成结算发票对应的蓝字入库单。
收单补差是指发票到账时，在系统中进行结算或钩稽。根据已建立的单到补差，系统会生成暂估价与发票结算价之间的差异金额，并自动生成暂估补差单，然后根据补差单生成补差凭证。用友软件里叫"结算与销售在金蝶软件里叫"勾搭和。使用
谁填凭证谁修改。
修改凭证
(1)执行凭证|填制凭证命令，进入填制凭证窗口。
(2)点击〖查询〗按钮，输入查询条件，查询出要修改的凭证。
(3)对于凭证的一般信息，将光标放在要修改的地方，直接修改即可；如果要修改凭证的辅助项信息，首先选择辅助核算科目行，然后将光标放在备注栏的辅助项上。鼠标变形时，双击打开"补充项目"对话框，您可以在其中修改相关信息。
(4)点击保存，保存相关信息。
注意:
？未审核的错误凭证可以通过"填写凭单"已审核的凭证在修改前应该先弃审。
？如果已经采用制证顺序控制，制证日期不能早于上一张凭证的制证日期。
？如果许可控制"不要修改或作废他人填写的凭证选中，其他人填制的凭证不能修改或作废。
？如果在银行账户的相关分录中已经录入了支票信息，并且支票已经报销，则修改操作不会影响支票登记簿的内容。
？从外部系统传递过来的凭证不能在总账系统中修改，只能在生成凭证的系统中修改。
